Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit nimmt die Ergebnisse des 1. Controllingberichtes für den Fachbereich 53 – Gesundheit zum 30.06.2017 zur Kenntnis.
Rechtsgrundlage:
§ 26
Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW)
Sachdarstellung:
Der Kreistag hat die
Haushaltssatzung für das Jahr 2017 am 09.03.2017 beschlossen. In diesem Jahr
wird, nach teilweiser Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, von einem
ausgeglichenen Kreishaushalt ausgegangen.
Im 1. Controllingbericht 2017
werden wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.06.2017 aufgezeigt.
Hierdurch sollen ein erster Überblick über den Stand der
Haushaltsbewirtschaftung sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger
Planabweichungen der einzelnen Budgets eröffnet werden. Die aufgeführten
Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst
Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der
Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf.
Die Ergebnisse des 1. Controllingberichtes zu dem Budget 04
– Gesundheit sind als Anlage beigefügt.
Entscheidungsalternative(n):
Nein