Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration nimmt die Ergebnisse des 2. Controllingberichtes für den Fachbereich 53 – Gesundheit zum 30.09.2024 zur Kenntnis.

Rechtsgrundlage:

§ 26 Abs. 2 Kreisordnung NRW (KrO NRW

Sachdarstellung:

Im 2. Controllingbericht 2024 werden wesentliche Planabweichungen zum Stichtag 30.09.2024 aufgezeigt. Hierdurch soll ein weiterer Überblick über den Stand der Haushaltsbewirtschaftung sowie ein Einblick in die konkreten Ursachen etwaiger Planabweichungen der einzelnen Budgets eröffnet werden. Die aufgeführten Abweichungen werden in den Facheinheiten in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Finanzen analysiert. Die Erkenntnisse dienen soweit möglich zur Steuerung der Mittelbewirtschaftung im weiteren Jahresverlauf.

Die Ergebnisse des 2. Controllingberichts zu dem Budget 04 – Gesundheit sind als Anlage beigefügt.

Entscheidungsalternative(n):

Nein

Finanzielle Auswirkungen:            

Nein

Klimafolgenabschätzung:

Klimafolgen, die sich aus dem Beschluss ergeben, sind nicht zu erwarten / sind nicht ersichtlich